Wat heeft het gekost?

Wegen, straten en pleinen

Er zijn meer baten gerealiseerd met betrekking tot de leges voor ingravingen van kabels en leidingen en als gevolg van een subsidie van de MRDH voor de realisatie van bushaltes

De licentiekosten van het MOOR-pakket en de WIBON-bijdragen zijn hoger dan geraamd. Het gebruik van het Moor-pakket heeft wel geleid tot structureel hogere inkomsten bij de legesinkomsten voor ingravingen.

Openbare verlichting en VRI's

Medewerkers melden de schades aan openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en verkeersborden aan bij de NODR. Die organisatie verhaalt voor de gemeente de schade bij de veroorzaker. Deze opbrengsten van verhaalde schade zijn flink hoger dan geraamd.

De onderhoudslasten aan openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en verkeersborden waren hoger dan geraamd. Hier zat ook een aantal schadegevallen bij, waarvoor ook extra baten zijn ontvangen.

Straatreiniging

Bij papierprikken en straatvegen is minder uitgegeven dan geraamd. Niet het volledige budget was hiervoor benodigd. Bij onkruidbestrijding op de verhardingen is echter een overschrijding ontstaan. Per saldo leverde dat een voordeel op.

Via de organisatie NODR zijn de straatreinigingskosten voor olielakkages op de bestrating verhaald. Dit leverde een voordeel op bij de baten.

Voor de bestrijding van zwerfafval is circa 40.000 uitgegeven wat niet in de ramingen was opgenomen, maar waarvoor van NEDVANG een vergoeding is ontvangen. Dit zorgde zowel bij de uitgaven als de inkomsten voor een afwijking van 40.000, die per saldo dus op nul uitkomt.

Verkeer en parkeren

In 2020 heeft een herrekening van de hoogte van de voorziening parkeerfonds plaatsgevonden. In plaats van de wettelijke handelsrente is de verplichte rentetoerekening aan de voorziening berekend op basis van de lagere wettelijke rente. Dit leidt tot een vrijval van de voorziening.

Voor verkeersonderzoeken bij de afwikkeling van de afritten 6 en 7 was een bedrag geraamd van € 30.000. Door omstandigheden hebben de onderzoeken nog niet plaatsgevonden in 2020, waardoor dit bedrag als voordelig verschil in de jaarrekening is gerealiseerd. In 2021 zal dit bedrag alsnog beschikbaar gesteld moeten worden.

Bruggen, tunnels en viaducten

Voor het bedienen van de beweegbare bruggen in de haven is extern personeel ingehuurd vanwege een beperkte inzetbaarheid van eigen personeel. Dit leidde tot een overschrijding van het inhuurbudget voor personeel

Als gevolg van het ongeval met de Lijndraaiersbrug zijn er kosten gemaakt voor onderzoek en noodreparaties. Deze kosten zijn vooralsnog vanuit de onderhoudsbudgetten gefinancierd. Gedurende het jaar zijn onderhandelingen gevoerd om te onderzoeken of (een deel van) deze kosten te verhalen zijn bij derden. Helaas is daar in het boekjaar 2020 geen uitsluitsel over gekomen. Hierdoor hebben deze lasten tot een overschrijding van het onderhoudsbudget geleid.

Materieel TV Wegen en verkeer

Vanwege de aanschaf van nieuwe veegmachine is een oude veegmachine verkocht. Dit levert een éénmalig voordeel op de baten op van € 17.000. Datzelfde geldt voor een tweetal wagens binnen het wagenpark van Stad en Service. Dat leverde een éénmalig voordeel op van € 14.000.

Gedurende het seizoen is er een aantal keer een extra veegwagen ingehuurd inclusief bediening. Deels vanwege onderhoud aan de eigen machines, deels in verband met de vervanging van één van de veegmachines. Dit resulteert in een overschrijding van op de inhuur van materieel voor straatvegen. Daarentegen waren er minder uitgaven aan onderhoud. Per saldo zorgde dat voor een overschrijding van het budget.