Overzicht programma's | Jaarrekening 2020

Programma 0 Bestuur en dienstverlening
Saldo x 1.000 €
Begroot € 2.253.521
Gerealiseerd € 2.273.173
Afwijking € -19.652
Programma 1 Veiligheid en handhaving
Saldo x 1.000 €
Begroot € 3.122.329
Gerealiseerd € 3.074.438
Afwijking € 47.892
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
Saldo x 1.000 €
Begroot € 4.492.733
Gerealiseerd € 4.393.539
Afwijking € 8.142
Programma 3 Economie en citymarketing
Saldo x 1.000 €
Begroot € -9.200
Gerealiseerd € -83.015
Afwijking € 86.837
Programma 4 Onderwijs
Saldo x 1.000 €
Begroot € 3.358.717
Gerealiseerd € 2.996.345
Afwijking € 362.372
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en groen
Saldo x 1.000 €
Begroot € 6.798.079
Gerealiseerd € 6.504.491
Afwijking € 260.316
Programma 6 Sociaal domein
Saldo x 1.000 €
Begroot € 33.089.265
Gerealiseerd € 29.748.356
Afwijking € 3.340.020
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Saldo x 1.000 €
Begroot € -255.322
Gerealiseerd € -411.836
Afwijking € 120.254
Programma 8 Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
Saldo x 1.000 €
Begroot € -361.952
Gerealiseerd € -480.274
Afwijking € 118.322
Overzicht Overhead
Saldo x 1.000 €
Begroot € 11.389.541
Gerealiseerd € 11.191.863
Afwijking € 196.178
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen
Saldo x 1.000 €
Begroot € -63.839.053
Gerealiseerd € -64.186.388
Afwijking € 347.334