Wat heeft het gekost?

Personele overhead

Vanwege het vrijvallen van een nog te betalen-post ontstaat er een incidenteel voordeel.

Er is binnen het onderdeel personele overhead budget over bij: organisatieontwikkeling en per saldo (inclusief de reservemutaties) een voordeel op de bedrijfsvoering van de hosting.

Op het totaal van de clusterbudgetten (inclusief concernstaf en directie) is per saldo een nadeel te zien van ca. € 35.000. Dit nadeel is betrokken bij de analyse van het totaal van het personeelsbudget (zie paragraaf bedrijfsvoering).

Facilitair kosten

Van het personeelsrestaurant en bijbehorende koffievoorziening in het Stadhuis is als gevolg van het thuiswerken in coronatijd zeer beperkt gebruik gemaakt. Dit levert in 2020 een incidenteel voordeel op.

Doorbelasting overhead

Er zijn meer overheadkosten doorbelast dan geraamd. Dit geeft een voordeel.

Clusterbudgetten oud

In 2020 is de ontvlechting van de drie MVS-diensten (Kenniscentrum, Talent en Bureau Inkoop) tot stand gekomen. Hiervoor is een externe ingehuurd, deze lasten hebben de drie gemeenten gezamenlijk gedragen. Het aandeel voor Maassluis was echter niet geraamd.

Kosten Corona

Per saldo is er een nadeel te zien op de uitgaven voor corona ten behoeve van de organisatie en algemeen.