Wat heeft het gekost?

Gemeenteraad en commissies

De uitgaven vallen incidenteel lager uit omdat er als gevolg van het digitale vergaderen door de gemeenteraad bijvoorbeeld geen catering heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er een incidenteel voordeel te zien op vergoedingen, dit wordt veroorzaakt doordat er aan digitale vergaderingen één (steun)raadslid per partij deelneemt, in plaats van twee.

College van burgemeester en wethouders

Er is een voordeel op salarissen en sociale uitkeringen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er minder aan pensioenen voor oud-wethouders is uitgekeerd. Er wordt onderzocht in hoeverre dit een structureel voordeel is.

Als gevolg van de nieuwe rechtspositie raadsleden, zijn vanaf 2021 de vergoedingen van de adviescommissies van de gemeente (onder meer adviesraad samenlevingszaken, de culturele raad en de MSR) verhoogd. Hiervoor is extra budget geraamd. Er zijn echter minder vergoedingen uitgekeerd dan geraamd. Hierdoor onstaat een voordeel. Er wordt onderzocht of dit een structureel karakter heeft.

De informatie over de verlaging van de rekenrente voor de pensioenvoorziening is na de laatste begrotingswijziging bekend geworden. De renteverlaging leidt tot een noodzakelijke hogere storting in de voorziening wethouderspensioenen.

Publieksdienstverlening

Met de laatste begrotingswijziging is een inschatting gemaakt van nog te ontvangen leges en te maken kosten ten behoeve van reisdocumenten en andere zaken in het kader van de burgerlijke stand. Hiervoor is toen een bedrag van € 76.000 ten laste gebracht van het resultaat. Uiteindelijk zijn er aan het eind van het jaar iets meer leges gerealiseerd en de kosten zijn nog iets achter gebleven op de raming. Hierdoor onstaat bij het opmaken van de rekening een incidenteel voordeel.

Verkiezingen

Ten behoeve van het organiseren van verkiezingen in coronatijd zijn reeds in 2020 extra middelen door het Rijk beschikbaar gesteld (€ 49.000). Hiervan is in 2020 een bedrag van € 32.000 ingezet. Er wordt voorgesteld het restant via de reserve corona noodfonds over te hevelen ter dekking van de uitgaven in 2021.

Bezittingen en ov. financiële middelen

De boekwaarde van de parkeerplaatsen Havenhof moet worden afgewaardeerd (€ 128.180). Deze afwaardering is gebaseerd op recent gerealiseerde verkoopopbrengsten. Deze verkoopopbrengsten zijn lager dan de boekwaarde, waardoor afwaardering noodzakelijk is.

Gebouwen niet openbare dienst

De energie- en onderhoudslasten van het gemeentelijke pand aan de Haydnlaan (VraagRaak) zijn lager uitgevallen dan geraamd. Dit geeft in 2020 een incidenteel voordeel.