Wat heeft het gekost?

Sport algemeen

Er zijn minder uitgaven gedaan op het gebied van breedtesport doordat vanwege COVID-19 geen nieuwe sport-projecten konden worden georganiseerd, maar ook bestaande reguliere sport-activiteiten geen doorgang konden vinden, zoals de Avondvierdaagse, Nationale Sportweek en het Cruyff Court toernooi.

Binnensportaccommodaties

Er zijn lagere lasten door onder andere een gunstige energie-afrekening, maar er zijn ook lagere baten vanwege COVID-19.

Buitensportaccommodaties

De baten zijn hoger dan verwacht in verband met de (tijdelijke) specifieke uitkering van het rijk ter compensatie van het BTW nadeel op sport-uitgaven. De BTW op sport is niet meer compensabel, waardoor een nadeel ontstaat in de begroting. Ter compensatie van dat nadeel is de (tijdelijke) Specifieke Uitkering Sport (SPUK-sport) ingesteld door het rijk.

Overige cultuur

De gemeente heeft vanuit het Rijk als gevolg van de Covid-19 steunpakket-middelen ontvangen. Met de laatste begrotingswijziging 2020 zijn deze middelen verdeeld over diverse taakvelden, zoals hier voor de instandhouding van de lokale culturele voorzieningen. De middelen die in 2020 niet zijn ingezet worden gestort in de reserve coronanoodfonds.

Openbaar groen

Vanwege de verkoop van enkele percelen snippergroen zijn er niet geraamde inkomsten gerealiseerd van € 17.000.

Om het onderhoud van de groenvoorzieningen te kunnen blijven uitvoeren, is meer werk extern weggezet dan vooraf geraamd was. Per saldo heeft dit geleid tot een overschrijding van het beschikbare budget.

Openluchtrecreatie

Het nadeel wordt veroorzaakt doordat er (nog) geen inkomsten op basis van overnachtingen zijn gerealiseerd op de camperplaatsen. Dit heeft te maken met het feit dat de benodigde voorzieningen nog niet zijn aangelegd. Hierdoor is ook een deel van de geraamde lasten niet uitgegeven.

Op de post Dierenhoeken is een nadeel ontstaan in verband met een uitkering in verband met brandschade. Omdat er ook enkele overschotten waren, levert dat per saldo een nadeel op van € 13.000.

Speelgelegenheden

Bij de speelvoorzieningen is het verplichte jaarlijkse onderhoud uitgevoerd. Echter de extra activiteiten op basis van het speelplan zijn niet allemaal uitgevoerd vanwege de focus op de investeringen in de natuurspeelplaats aan de Willem Marislaan.

Materieel groenvoorziening

Vanwege de verkoop van een aantal wagens uit het wagenpark in verband met vervanging, zijn een aantal incidentele baten gerealiseerd.

De huisvestingslasten voor het materieel waren hoger dan geraamd. Deels veroorzaakt door Corona-maatregelen en deels door extra inzet van ongediertebestrijding op de Heldringstraat. Daarnaast waren de motorrijtuigenbelastingen hoger dan geraamd en waren we meer kwijt aan verzekeringspremies.