Wat heeft het gekost?

Vreemdelingen

De reservering van COA-middelen (statushouders) op de balans moet vrijvallen in de exploitatie, aangezien er geen directe terugbetalingsverplichting (meer) bestaat. Voorgesteld wordt om dit bedrag via de resultaatbestemming te storten in de reserve inburgering.

Samenkracht en burgerparticipatie

De gemeente heeft vanuit het Rijk als gevolg van de Covid-19 extra participatie-middelen ontvangen. Met de laatste begrotingswijziging in 2020 zijn deze middelen verdeeld over diverse taakvelden. Op dit taakveld was dit een budget van ca. € 49.000. In 2020 is daarvan ongeveer € 34.000 uitgegeven. Er wordt voorgesteld het restant á € 15.000 te storten in de reserve corona noodfonds.

Bijstandsverlening & inkomensvoorziening

Het totale overschot op de BUIG-middelen bedraagt € 791.000. Hiervan wordt € 662.000 gestort in de reserve Participatie. Ten opzichte van de begroting is deze storting € 462.000 hoger. Met deze storting is het plafond van de reserve Participatie van maximaal € 2,25 miljoen in 2020 bereikt. Het resterende overschot op de BUIG van € 329.000 valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat.

In 2020 is de gewenste daling van het klantenbestand als gevolg van Covid-19 gestagneerd. Hier staat tegenover dat de baten (BUIG-middelen) van het Rijk zijn toegenomen. Per saldo is er sprake van onderschrijding op het BUIG-middelen. Ook zijn de uitvoeringskosten lager uitgevallen dan vooraf was ingeschat. Op de uitvoering levert dit een voordeel op van € 62.000.

De Tozo (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt in MVS-verband uitgevoerd door Stroomopwaarts (SOW). Voor de Tozo heeft de gemeente € 4,4 miljoen ontvangen van het Rijk en doorgezet naar SOW. In 2020 is € 3,3 miljoen besteed. De resterende middelen van € 1,1 miljoen zijn gereserveerd voor verdere uitvoering in 2021.

Armoede- en schuldenbeleid

Binnen het armoedebeleid is met behulp van Stichting Leergeld meer gebruik gemaakt van schoolattributen (de schoolpas, laptops). Hier staat tegenover dat door de Covid-19 een sterke afname is te zien op het gebruik van sport- en culturele voorzieningen (zwempas, fietsen). Per saldo is binnen armoede sprake van een onderbenutting van het budget van € 104.000.

In 2020 is onderzocht of het mogelijk is een keuzebudget Openbaar Vervoer beschikbaar te stellen voor minima. Binnen de huidige middelen blijkt dit zeer lastig uitvoerbaar.

Voor de verstrekkingen bijzondere bijstand heeft de gemeente een teruggave ontvangen uit 2017. Deze teruggave was niet geraamd en geeft in 2020 een voordeel.

Voor de begeleiding van Maassluise gedupeerden van de toeslagaffaire heeft de gemeente in 2020 van het Rijk € 41.000 ontvangen. Dit budget is gereserveerd voor verdere begeleiding in 2021

Begeleide participatie

De gemeente heeft vanuit het Rijk als gevolg van de Covid-19 extra participatie-middelen ontvangen. Met de laatste begrotingswijziging 2020 zijn deze middelen verdeeld over diverse taakvelden. Niet alle middelen blijken in 2020 nodig te zijn en worden gestort in de reserve corona noodfonds.

De regiefunctie voor Stroomopwaarts is anders ingevuld, waardoor het incidentele budget in 2020 niet nodig is geweest.

Reintegratie & participatievoorzieningen

De gemeente heeft vanuit het Rijk als gevolg van de Covid-19 extra participatie-middelen ontvangen. Met de laatste begrotingswijziging 2020 zijn deze middelen verdeeld over diverse taakvelden. Niet alle middelen blijken in 2020 nodig te zijn en worden gestort in de reserve coronanoodfonds.

Maatwerkdienstverlening 18+

Het gebruik van de Wmo-voorzieningen (huishoudelijke hulp, Regiotaxi) is door de Covid-19 sterk teruggelopen. Dit resulteert in een forse (incidentele) onderbenutting van het Wmo-budget van € 1,2 miljoen.

De gemeente heeft vanuit het Rijk als gevolg van de Covid-19 extra Wmo-middelen ontvangen om onder andere de meerkosten bij zorgleveranciers op te kunnen vangen. In 2020 zijn deze middelen niet ingezet, omdat het huidig budget toereikend was. Er wordt € 69.000 gestort in de reserve corona noodfonds.

Het voordelig resultaat Wmo-voorzieningen wordt aangewend om de reserve Wmo en jeugd vol te storten tot het plafondbedrag.

Maatwerkdienstverlening 18-

Het gereserveerde bedrag voor het afwikkelen van toekomstige uitgaven als gevolg van de vlaktaks-systematiek in de GRJR mag volgens de BBV-voorschriften niet meer op de balans worden opgenomen als nog te betalen-post. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 601.646. Om de nu vrijvallende middelen vanaf 2021 opnieuw in te kunnen zetten voor het oorspronkelijke doel, wordt voorgesteld om de vrijgevallen middelen via resultaatbestemming te storten in de reserve jeugd.

De financiële compensatie voor meerkosten corona is op dit taakveld € 62.500. De gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft voor coronakosten een bedrag van 1,4 miljoen aangegeven. Voor Maassluis is dit ongeveer € 30.000. Het overgebleven saldo van € 32.500 wordt gestort in de reserve corona noodfonds voor latere inzet.

Opvang en beschermd wonen

Wij werken in MVS verband samen op diverse onderdelen, zoals de maatschappelijke opvang. Een gezin uit Schiedam heeft in 2020 gebruik gemaakt van een begeleidingsplaats van Maassluis. Wij hebben voor deze begeleidingsplaats budget gereserveerd, maar de hiermee gemoeide uitgaven zijn door Schiedam betaald. Hierdoor is een onderschrijding ontstaan op het budget van € 20.000.