Overzicht baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar
tableCell25 | tableCell26 | tableCell27 | (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primaire begroting 2020 | Begroting 2020 na wijziging | Rekening 2020 | ||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bestuur en dienstverlening | 3.702 | -1.603 | 2.099 | 3.544 | -1.291 | 2.254 | 3.639 | -1.366 | 2.273 | |
Veiligheid en handhaving | 3.072 | -41 | 3.031 | 3.164 | -41 | 3.122 | 3.097 | -22 | 3.074 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.765 | -224 | 4.542 | 4.717 | -224 | 4.493 | 4.825 | -432 | 4.394 | |
Economie en citymarketing | 1.566 | -1.124 | 443 | 8.826 | -8.836 | -9 | 9.526 | -9.609 | -83 | |
Onderwijs | 3.966 | -977 | 2.989 | 5.262 | -1.903 | 3.359 | 4.412 | -1.416 | 2.996 | |
Sport, cultuur, recreatie en groen | 7.440 | -996 | 6.444 | 7.844 | -1.046 | 6.798 | 7.593 | -1.088 | 6.504 | |
Sociaal Domein | 43.149 | -11.932 | 31.217 | 50.092 | -17.003 | 33.089 | 46.701 | -16.953 | 29.748 | |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 8.935 | -9.335 | -400 | 9.771 | -10.026 | -255 | 9.822 | -10.234 | -412 | |
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 4.125 | -2.927 | 1.199 | 3.618 | -3.980 | -362 | 3.833 | -4.313 | -480 | |
Subtotaal programma's | 80.720 | -29.157 | 51.563 | 96.838 | -44.350 | 52.488 | 93.448 | -45.433 | 48.015 | |
1. Lokale heffingen | 0 | -6.734 | -6.734 | 0 | -6.817 | -6.817 | 0 | -6.896 | -6.896 | |
2. Algemene uitkeringen | 0 | -53.445 | -53.445 | 0 | -56.335 | -56.335 | 0 | -56.541 | -56.541 | |
3. Dividend | 0 | -354 | -354 | 0 | -305 | -305 | 0 | -305 | -305 | |
4. Saldo van de financieringsfunctie | -314 | -766 | -1.079 | -90 | -807 | -898 | -266 | -711 | -977 | |
5. Overige algemene dekkingsmiddelen | 608 | -158 | 450 | 587 | -79 | 508 | 615 | -90 | 525 | |
Subtotaal alg.dekkingsmiddelen | 294 | -61.457 | -61.163 | 497 | -64.343 | -63.846 | 349 | -64.542 | -64.193 | |
a. Overhead | 10.900 | -34 | 10.865 | 11.424 | -34 | 11.390 | 11.294 | -102 | 11.192 | |
b. Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
c. Onvoorzien | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo baten en lasten | 92.014 | -90.648 | 1.365 | 108.765 | -108.727 | 39 | 105.097 | -110.077 | -4.979 | |
Bestuur en dienstverlening | 12 | 12 | 17 | -15 | 2 | 17 | -15 | 2 | ||
Veiligheid en handhaving | ||||||||||
Verkeer, vervoer en waterstaat | 800 | -241 | 559 | 800 | -12 | 788 | 920 | -12 | 908 | |
Economie en citymarketing | 520 | 520 | 614 | 614 | ||||||
Onderwijs | -18 | -18 | -28 | -28 | -28 | -28 | ||||
Sport, cultuur, recreatie en groen | 1 | -18 | -17 | 16 | -83 | -67 | 16 | -82 | -66 | |
Sociaal Domein | 200 | -350 | -150 | 827 | -509 | 318 | 2.141 | -429 | 1.713 | |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 175 | 175 | 405 | -237 | 168 | 405 | -237 | 168 | ||
Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
Overhead | -21 | -21 | 175 | -65 | 110 | 268 | -64 | 204 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | -11 | -11 | 95 | -11 | 84 | 671 | -11 | 660 | ||
Subtotaal mutaties reserves | 1.188 | -659 | 530 | 2.915 | -961 | 1.953 | 5.112 | -879 | 4.233 | |
Totaal gerealiseerde resultaat | 93.202 | -91.307 | 1.895 | 111.680 | -109.688 | 1.992 | 110.209 | -110.955 | -746 | |