Kengetallen personeelsbestand
Personeel | Rekening 2019 | Begroting 2020 incl.wijz | Rekening 2020 |
|---|---|---|---|
Formatie en bezetting (in fte’s), excl. Hosting SOW | |||
Toegestane formatieplaatsen (in fte’s) | 253 | 253 | 250 |
Personeelsleden in de formatie (in aantal) | 245 | 246 | 250 |
Bezetting (in fte’s) | 219 | 222 | 227 |
Overige medewerkers (in aantal) | 2 | 5 | 1 |
Vangnetbanen ( in fte’s) | 1 | 2 | 0 |
Formatie en bezetting (in fte’s) van de Hosting SOW | |||
Toegestane formatie (in fte's) | 8 | 7 | 8 |
Personeelsleden in de formatie (in aantal) | 7 | 6 | 6 |
Werkelijke bezetting (in fte’s) | 6 | 5 | 5 |
Aantal stagiaires/ trainees | 21 | 20 | 17 |
Aantal werkervaringsplaatsen | 4 | - | 8 |
Instroom en uItstroom | |||
% instroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 8% | 12% | |
% uitstroom op basis van aantal personeelsleden in de formatie | 13% | 9% | |
Gegevens ziekteverzuim | |||
Percentage ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof) | 4,49 | 5,50 | 5,05 |
Percentage kortdurend ziekteverzuim (1- 7 dagen) | 0,94 | 0,53 | |
Percentage middellang verzuim (7- 42 dagen) | 0,81 | 0,90 | |
Percentage langdurend ziekteverzuim (> 42 dagen) | 2,75 | 3,62 | |
Meldingsfrequentie | 1,21 | 0,81 | |
Gemiddelde verzuimduur (in dagen) | 11,86 | 20,44 | |
Leeftijd en dienstjaren | |||
Gemiddelde leeftijd (jaren) | 50 | 50 | |
Gemiddeld aantal dienstjaren | 12 | 12 | |
Toelichting
De werkervaringsplaatsen zijn niet in de begroting opgenomen, maar die zijn wel gerealiseerd. Vandaar dat het cijfer in deze tabel is opgenomen.
Personele lasten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de personeelslasten, onderverdeeld naar eigen personeel en ingehuurd personeel, exclusief Ruimtelijke Projecten en kostendekkende tarieven. De hieronder genoemde lasten komen ten laste van de gemeentelijke exploitatie. De kolom 'begroting' omvat het begrote jaarbudget. In de kolom 'realisatie' worden de daadwerkelijke lasten in 2020 gepresenteerd.
Begroting | Rekening | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|
2020 | 2020 | |||
Lasten eigen personeel 2020 | 20.399.160 | 18.031.102 | 2.368.058 | V |
Personeel van derden / inhuur derden | 1.064.395 | 3.677.000 | -2.612.605 | N |
Cursus-/ opleiding-/ wervingbudget | 330.365 | 268.642 | 61.723 | V |
Subtotaal | 21.793.920 | 21.976.744 | -182.824 | |
Correcties in verband met kostendekkende tarieven | ||||
Ruimtelijke projecten (loonkosten en opleidingskosten) | -1.288.078 | -1.070.248 | -217.830 | N |
Personeel van derden / inhuur derden | -125.463 | -574.027 | 448.564 | V |
Totaal: | 20.380.379 | 20.332.469 | 47.910 | V |
Toelichting
De personeelslasten laten een positief exploitatieresultaat zien van ongeveer € 48.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de correcties in verband met de kostendekkende tarieven. Er worden meer kosten toegerekend aan kostendekkende werkzaamheden dan was begroot. Dit heeft een positieve invloed op het exploitatieresultaat. Verder worden de hogere kosten voor inhuur merendeel gecompenseerd door vacature-onderuitputting en de beperkte inzet van het opleidingsbudget. Met name door de coronacrisis zijn veel opleidingen geannuleerd en/of uitgesteld. Mogelijkerwijs zal volgend jaar, wanneer de situatie zich daarvoor leent, een inhaalslag plaats vinden waardoor er een grotere druk komt te liggen op het verlaagde opleidingsbudget.